景区票务系统费用明细表_景区票务系统费用明细表怎么填

景区票务系统费用明细表_景区票务系统费用明细表怎么填

       大家好，很高兴能够为大家解答这个景区票务系统费用明细表问题集合。我将根据我的知识和经验，为每个问题提供清晰和详细的回答，并分享一些相关的案例和研究成果，以促进大家的学习和思考。

1.HR（人力资源领域）里op是什么意思？

2.高速公路票务员

3.关于票务代理的会计分录

HR（人力资源领域）里op是什么意思？

       在职场里的OP英文 Operator。起初使用于旅游公司，这个职位叫计调，计调就是计划与调度的结合称谓，是旅行社内部专职为旅行团，散客的运行走向安排接待计划，统计与之相关的信息，并承担与接待相关的旅游服务采购和有关业务调度工作的一种职位类别。计调是旅行社完成地接、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。可以说，“事无巨细，大权在握”，具有较强的专业性、自主性、灵活性，而不是一个简单重复的技术性劳动。

工作流程

       一、报价

       依据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）。

       二、计划登录

       接到组团社书面预告方案 ，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）时间等相干信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预告，必须恳求对方以书面方式补发筹划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。

       三、编制团队动态表

       编制接待计划，将人数、陪伴数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中。

       四、筹划发送

       向各有关单位发送方案书，逐一落实。

       1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经批准后调剂至同级酒店。

       2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

       3、用餐：依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐规划书》。如遇变革，及时做出《更改件》，以传真方法向协定餐厅发送，并请求对方书面确认。

       4、地接社：以传真方式向协定地接社发送《团队招待通知书》并要求对方书面确认。如遇变革，及时做出《更改件》，以传真方法向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

       5、返程交通：细心落实并核对打算，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时光、票别、票量，并由经手人签字。如遇变革，及时通知票务职员。

       五、打算确认

       逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

       六、编制概算

       编制团队《概算单》。注明现付费用、用处。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

       七、下达打算

       编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取筹划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪伴报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

       八、编制结算

       填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

       九、报帐

       团队行程停止，通知导游员凭《招待方案》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员具体审核导游填写的《陪伴报告书》，以此为据填制该《团用度小结单》及《决算单》，交部分经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

       十、登帐

       部分将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。

       十一、回档

       收拾该团的原始材料，每月底将该月团队材料登记存档，以备查询。

高速公路票务员

       一、责任心。一名好的计调会让导游和旅行社省心；

       二、工作有计划性。如出境游需要提前多少天办理签证，要给自己建立一个预警机制；

       三、掌握与合作地接社、酒店的谈判技巧；

       四、有风险和法律意识，对旅游相关法规要了如指掌；

       五、市场意识。这一点是目前计调普遍缺乏的。

       尽管总社的分工细化，在制定线路、新产品的开发及采购上要求计调必须具备强烈的市场意识。要对旅游市场、各旅游目的地的变化、各地接待单位实力的情况等有所了解；按季节及时掌握各条线路的成本及报价，确保对外报价的可靠性、可行性及准确性，还要不断地对工作进行创新。

       目前，高水平、高素质的计调人才实在难求。因为就分工细化后，计调仅仅是熟练的流水线作业，而不关心其他业务工作，所以真正达到要求的人员很少。现实中，有些小旅行社计调是导游、外联、计调集于一身，而如此大的工作量会令其心理不平衡。

       计调是旅行社完成地接、落实发团计划的总调度、总指挥、总设计。可以说，“事无巨细，大权在握”，具有较强的专业性、自主性、灵活性，而不是一个简单重复的技术性劳动。计调岗位十分需要高素质、高水平的人员，一个优秀的导游或外联人员能直接给旅行社带来客源效益，计调人员的价值也同样重要。这位幕后英雄的优秀与否，是旅行社经营运作的一个重要原素。可以去了先观察其他专线的计调是怎么做的，一般他们都会有很多地接社的资源，其实好的组团社就会有很多地接社找上门来，一定要考察后再合作，这样，慢慢地就会有长期合作的同仁。

       还有，跟这条线之前的计调取经，他肯定有很多客户群，只要你真心的话，他会帮你的

       有机会要争取去你所负责的这条线转转，计调必须自己很熟悉这条线，才能介绍给客人，大家才会去。顺便可以看看跟你合作的地接社，了解他们的服务质量。好的计调还要从自己出团的客人中做调查，看客人的评价，这样自己做工作也会轻松很多。

       旅行社工作流程

       一、报价：

       根据对方询价编排线路，以《报价单》提供相应价格信息（报价）；

       二、计划登录：

       接到组团社书面预报计划 ，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；

       三、编制团队动态表：

       编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中；

       四、计划发送：

       向各有关单位发送计划书，逐一落实。

       1、用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。

       2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。

       3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。

       4、地接社：以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出《更改件》，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。

       5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达《订票通知单》，注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。

       五、计划确认：

       逐一落实完毕后（或同时），编制接待《确认书》，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

       六、编制概算：

       编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写《借款单》，与《概算单》一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

       七、下达计划：

       编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客（全陪）填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。

       八、编制结算：

       填制公司《团队结算单》，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。

       九、报帐：

       团队行程结束，通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》，以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。

       十、登帐：

       部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中，以便核对。

关于票务代理的会计分录

       票务，有些高速公路叫票管，主要包括三项业务：钱、票、卡

       每日收款、支款；发通行费票据、通行卡；回收费票，回收通行卡。

       钱、票、卡都有明细帐，有些票管还兼任收费站的财务会计工作。

       工作最忙时间为每个班次交接班时，即0：00、8：00、16：00

       每天需要打的表数要根据系统的先进程度，系统越先进，需要操作越少，反之则很多。最基本的是每日清账表、特殊情况表，其余还有很多专用表格，各单位略有不同。

       一、第一种方式做分录是对的。

       公司差额交税，开出地税发票时：

       借：银行存款或现金1000

       贷：主营业务收入1000

       收到航空公司的票时：

       借：主营业务成本800

       贷：应付账款--某航空公司或现金800

       计提营业税金

       借：营业税金及附加11

       贷：应交税金--应交营业税200*5%=10

       --应交城建税0.7

       其他应交款--应交教育费附加0.3

       填写利润表收入就是1000元，成本就是800元，主营业务税金及附加11元。

       二、为了正确反映和监督企业需要向国家缴纳各项费用义务的产生和消失，企业应设置“其他应交款”科目。该科目的贷方用来反映企业应向国家缴纳的各项费用义务的产生；

       借方用来反映各项费用的缴纳情况；期末余额一般在贷方，表示企业在期末时应交而未交的费用，在资产负债表的流动负债项目下单独列示。“其他应交款”科目还应按照费用的种类设置明细科目，进行明细核算。

扩展资料：

       企业未按纳税义务发生时间收，主要指企业未遵循权责发生制的原则，对应计的销售收入采取拖后或记入往来账户不及时转销售收入。我们进行征税筹划时，应注意：

       ⑴审查企业的销售是否合理，通过确认企业的销售方式进行稽查。对一般销售业务，如交款提货、委托收款、托收承付等结算方式，其销售成立的标志有两个，

       一是商品、产品已经发出；

       二是货款已经收到，或者已取得收取价款的凭证。对其他销售方式，按财务惯例规定，分别确定收入的实现时间。

       ⑵审查企业的销、运费结算等原始凭证，结合“产成品”、“自制半成品”、“库存商品”、“生产成本”等贷方明细账和企业“产品（商品）出库单”，查明企业销是否已经开出，商品产品是否已经发生。

       百度百科-主营业务收入

       今天关于“景区票务系统费用明细表”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“景区票务系统费用明细表”，并从我的答案中找到一些灵感。